上海市徐汇区2019年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区园南小学

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市徐汇区园南小学主要职能

上海市徐汇区园南小学是一所公办小学。主要职能包括：

1.实施小学义务制教育、促进基础教育发展、小学学历教育。

上海市徐汇区园南小学机构设置

上海市徐汇区园南小学设2个内设机构，包括：教务处、总务处。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其

中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等

支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市徐汇区园南小学预算支出总额为2,153.70万元，比2018年预算增加109.61万元，主要原因：教师绩效工资增资、社会

保障缴费基数调整等。财政拨款支出预算2,153.70万元，其中，一般公共预算拨款支出预算2153.70万元，政府性基金拨款支出预算0万元

。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“普通教育”科目（款）1,660.87万元，其中：

1.“小学教育”科目（项）1660.87万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）296.76万元，其中：

1.“事业单位离退休”科目（项）0万元，主要用于学校离退休人员方面的支出。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）211.97万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）84.79万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）121.88万元，其中：

1.“事业单位医疗”科目（项）121.88万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）74.19万元，其中：

1.“住房公积金”科目（项）74.19万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	21,536,992	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算资金	21,536,992	二、国防支出	0
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0
二、事业收入		四、教育支出	16,608,736	12,586,236	4,022,500
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	2,967,552	2,967,552
		八、卫生健康支出	1,218,816	1,218,816
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	741,888	741,888
		十八、灾害防治及应急管理支出	0
		十九、其他支出	0
收入总计	21,536,992	支出总计	21,536,992	17,514,492	4,022,500	0

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
205			教育支出	16,608,736	16,608,736	0	0	0
205	02		普通教育	16,608,736	16,608,736	0	0	0
205	02	02	小学教育	16,608,736	16,608,736
208			社会保障和就业支出	2,967,552	2,967,552	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2,967,552	2,967,552	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119,680	2,119,680
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	847,872	847,872
210			卫生健康支出	1,218,816	1,218,816	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,218,816	1,218,816	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,218,816	1,218,816
221			住房保障支出	741,888	741,888	0	0	0
221	02		住房改革支出	741,888	741,888	0	0	0
221	02	01	住房公积金	741,888	741,888
合计				21,536,992	21,536,992	0	0	0

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	16,608,736	16,608,736	0
205	02		普通教育	16,608,736	16,608,736	0
205	02	02	小学教育	16,608,736	16,608,736	0
208			社会保障和就业支出	2,967,552	2,967,552	0
208	05		行政事业单位离退休	2,967,552	2,967,552	0
208	05	02	事业单位离退休	0		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119,680	2,119,680	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	847,872	847,872	0
210			卫生健康支出	1,218,816	1,218,816	0
210	11		行政事业单位医疗	1,218,816	1,218,816	0
210	11	02	事业单位医疗	1,218,816	1,218,816	0
221			住房保障支出	741,888	741,888	0
221	02		住房改革支出	741,888	741,888	0
221	02	01	住房公积金	741,888	741,888	0
合计				21,536,992	21,536,992	0

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	21,536,992	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	16,608,736	16,608,736
		五、科学技术支出	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	2,967,552	2,967,552
		八、卫生健康支出	1,218,816	1,218,816
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	741,888	741,888
		十八、灾害防治及应急管理支出	0
		十九、其他支出	0
收入总计	21,536,992	支出总计	21,536,992	21,536,992	0.00

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	16,608,736	16,608,736	0
205	02		普通教育	16,608,736	16,608,736	0
205	02	02	小学教育	16,608,736	16,608,736	0
208			社会保障和就业支出	2,967,552	2,967,552	0
208	05		行政事业单位离退休	2,967,552	2,967,552	0
208	05	02	事业单位离退休	0		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,119,680	2,119,680	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	847,872	847,872	0
210			卫生健康支出	1,218,816	1,218,816	0
210	11		行政事业单位医疗	1,218,816	1,218,816	0
210	11	02	事业单位医疗	1,218,816	1,218,816	0
221			住房保障支出	741,888	741,888	0
221	02		住房改革支出	741,888	741,888	0
221	02	01	住房公积金	741,888	741,888	0
合计				21,536,992	21,536,992	0

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

“注：上海市徐汇区园南小学2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			基本支出			项目			基本支出
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,465,328	17,465,328	0	302		商品和服务支出	3,582,700	0	3,582,700
301	01	基本工资	3,286,224	3,286,224		302	01	办公费	100,000		100,000
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	80,000		80,000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	10,000		10,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	0
301	07	绩效工资	8,012,134	8,012,134		302	05	水费	30,000		30,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,119,680	2,119,680		302	06	电费	60,000		60,000
301	09	职业年金缴费	847,872	847,872		302	07	邮电费	4,500		4,500
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,006,848	1,006,848		302	08	取暖费	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	244,100		244,100
301	12	其他社会保障缴费	467,682	467,682		302	11	差旅费	55,550		55,550
301	13	住房公积金	741,888	741,888		302	12	因公出国（境）费用	0
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	606,000		606,000
301	99	其他工资福利支出	983,000	983,000		302	14	租赁费	0
303		对个人和家庭的补助	49,164	49,164	0	302	15	会议费	10,000		10,000
303	01	离休费	0			302	16	培训费	171,700		171,700
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	1,500		1,500
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	212,100		212,100
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	15,000		15,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	10,000		10,000
303	08	助学金	45,024	45,024		302	28	工会经费	190,440		190,440
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	298,080		298,080
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,140	4,140		302	31	公务用车运行维护费	0
310		资本性支出	439,800	0	439,800	302	39	其他交通费用	0
310	02	办公设备购置	277,000		277,000	302	40	税金及附加费用	0
310	03	专用设备购置	82,000		82,000	302	99	其他商品和服务支出	1,483,730		1,483,730
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			21,536,992	17,514,492	4,022,500
310	13	公务用车购置	0
310	19	其他交通工具购置	0
310	22	无形资产购置	0
310	99	其他资本性支出	80,800		80,800

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元，保留两位小数

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.15

0.00

0.15

0.00

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.15万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.15万元。与2018年预算持平。二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算10.50万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

上海市徐汇区园南小学2019年度无实施绩效目标管理的项目。

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 年 )
申报单位名称：（盖章）
项目名称
项目类别	人员支出□ 公用支出□ 一般专项（经常性）□ 一般专项（非经常性）□ 工程类（基本建设）□ 工程类（非基本建设）□ 协同理财项目□ 条块联动项目（街道）□ 专项资金（预算）□ 产业类专项资金□ 社会类专项资金□ 专项资金（经建）□ 专项资金□ 其他□
资金用途	基建工程项目□ 信息化建设项目□ 资产购置项目□ 公共服务或管理项目□ 机构运行保障服务项目□ 行政管理服务项目□ 其他购买性支出项目□ 企业政策性补贴项目□ 事业单位补贴项目□ 对个人的补助项目□ 财政贴息项目□ 政府间的转移性支出项目□
项目负责人		联系人
联系电话
开始时间		结束时间
项目实施方式	预算单位自行实施□ 与其他预算单位联合实施□ 委托其他预算部门下属行政事业单位实施□ 向企业或社会组织购买□
采购形式	政府采购□ 非政府采购□
项目概况
立项依据
项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
项目总预算（元）			项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）
分解目标
分解目标内容	绩效指标名称	指标解释	指标目标值	目标值来源
投入和管理目标


产出目标

效果目标


影响力目标



备注

单位负责人（签名）：填报人：填报日期：